目录

一、贵州省黔南州贵定县人民检察院概况

二、贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县人民检察院概况

（一）主要职能

贵定县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向贵定县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

1.?深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.?依法向贵定县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3.?贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务并组织实施。

4.?负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.?负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.?负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7.?负责对管辖内区监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.?受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9.?负责队伍建设和思想政治工作。

10.?负责检务监督工作。

11.?负责财务装备、检察技术信息工作。

12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵定县人民检察院内设6个部门，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部和政治部，无下属单位。从预算单位构成看，部门决算只有本级决算。

二、贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度收支决算总计2,085.94万元，与2019年相比，减少183.99万元，降低8.11%。变动的主要原因是：一是因为单位2019年收到中央及省财政的两房专项资金675万元；二是2020年因监察体制改革，划转9名同志到县监委，对应人员经费预算减少。

（二）贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度收入决算情况说明????本年收入合计1,100.76万元，其中：财政拨款收入1,038.36万元，占94.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入62.40万元，占5.67%。????

（三）贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度支出决算情况说明????本年支出合计1,446.36万元，其中：基本支出817.66万元，占56.53%；项目支出628.70万元，占43.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明????贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度财政拨款收入决算总计1,963.74万元。与2019年相比，减少246.39万元，降低11.15%。变动的主要原因是：一是因为2019年收到中央及省财政的两房专项资金675万元；二是2020年因监察体制改革，划转9名同志到县监委，对应人员经费预算减少。

（五）贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明????

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况????贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,427.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.35万元，增长13.10%。变动的主要原因是：我单位2020年开始修建新办案业务用房，累计支出392.91万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1306.8万元，占91.54%；社会保障和就业支出44.36万元，占3.11%；医疗卫生与计划生育支出30.47万元，占2.13%；住房保障支出45.98万元，占3.22%。????

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1038.36万元，支出决算为1427.62万元，完成当年预算的137.49%。决算数大于预算数的主要原因是：是因为我院2020年开始修建新办案业务用房，累计支出392.91万元。其中：

（1）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行及其他检察支出（项）；当年预算为970.56万元，支出决算为1306.80万元，完成当年预算的134.64%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2020年开始修建新办案业务用房，累计支出392.91万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为48.95万元，支出决算为44.36万元，完成当年预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年一名在职干警退休。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为33.65万元，支出决算为30.47万元，完成当年预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年一名在职干警退休。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为47.61万元，支出决算为45.98万元，完成当年预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年一名在职干警退休。（六）贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明????贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.93万元，其中：人员经费577.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费220.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等 。 ??????????????????????

（七） 贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明????2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.64万元，比上年增加23.98万元，增长189.36%，增加原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.22万元，占“三公”经费支出总额的98.86%，比上年增加24.40万元，增长206.42%，增加原因是：2020年采购一辆执勤执法车辆22.78万元；公务接待费支出0.42万元，占“三公”经费支出总额的1.14%，比上年减少0.42万元，降低50.48%，减少原因是：2020年因受疫情影响，减少公务接待。具体情况如下：????

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州贵定县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。????

（2）公务用车购置及运行维护费36.22万元,其中，公务用车购置22.78万元，公务用车运行维护费13.44万元。主要用于：(具体开支内容）等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。????

（3）公务接待费0.42万元。其中，国内公务接待支出0.42万元，主要是：接待上级单位调研指导工作及外单位交流学习等公务活动的就餐支出公务。贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年国内公务接待12批次，52人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明????贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无政府性基金预算收入及支出情况。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县人民检察院2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州贵定县人民检察院机关运行经费支出220.94万元，比2019年减少39.14万元，降低15.05%，变动的主要原因是：2020年因监察体制改革，划转9名同志到县监委，对应人员经费预算减少。????

2.政府采购支出情况。????

2020年我单位政府采购支出总额0万元。????

3.国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。????

4.预算绩效管理情况说明????

(1)根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。

(2)根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标：2020“中央和省级政法纪检监察转移支付资金”收入217万元，支出235.79万元，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金235.76万元（其中上级资金235.76万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）指检察院公诉和审判监督等项目以外，其他用于检察方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）