一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向荔波县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成：我部门由荔波县人民检察院本级1家单位组成。荔波县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

总编制34人，在职实有31人，其中行政编制29人、事业编制2人，退休15人，无离休人员。

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
荔波县人民检察院	34	46	29	2	15
合计	34	46	29	2	15

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

 

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入6925640.98元，支出6925640.98元，收支平衡；2020年度部门预算收入6562443.86元，支出6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位：荔波县人民检察院???????????????????????????????????????????????? 单位：元
	收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年		2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	6562443.86	6925640.98	363197.12	5.53%	6562443.86		6925640.98	363197.12	5.53%	2021年在职人员比2020年增加1人
人员经费	5017514.9	5315045.7	297530.8	5.93%	5017514.9		5315045.7	297530.8	5.93%	2021年在职人员比2020年增加1人
公用经费	1544928.96	1610595.28	65666.32	4.25%	1544928.96		1610595.28	65666.32	4.25%	2021年在职人员比2020年增加1人
项目经费	0	0	0	0	0		0	0	0
其他	0	0	0	0	0		0	0	0

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为6925640.98元，2020年度部门预算收入为6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为6925640.98元，2020年度部门预算支出为6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。

按功能分类：公共安全支出5733461.98元，占总支出82.79%；社会保障与就业支出409132.32元，占总支出5.91%；医疗卫生与计划生育支出342783.84元，占总支出4.95%；住房保障支出支出440262.84元，占总支出6.35%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5039962.74元，占总支出72.77%；商品服务支出1610595.28元，占总支出23.26%；对个人和家庭补助支出275082.96元，占总支出3.97%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5039962.74元，占总支出的72.77%；机关商品服务支出1610595.28元，占总支出的23.26%；对个人和家庭的补助275082.96元，占总支出3.97%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入6925640.98元，支出6925640.98元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入6562443.86元，支出6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。

项目内容	2020年	2021年	增加	增加(%)	2021年占总收入 比(%)	变动原因
合计
一般公共财政拨款收入	6562443.86	6925640.98	363197.12	5.53%	100	2021年在职人员比2020年增加1人
非财政拨款 收入	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出6925640.98元，其中：2040401行政运行4493461.98元；2040499其他检察支出1240000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出400268.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助8005.32元；2082701财政对失业保险基金的补助858.72元；2011101行政单位医疗154634.4元；2101102事业单位医疗7974.72元；2011103元；公务员医疗补助180174.72元；2210201住房公积金440262.84元。2020年度我部门预算一般公共预算支出6562443.86元，比上年增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。其中：上年2040401行政运行4235879.42元，2021年比上年增加257582.56元，同比减少6.08%；上年2040499其他检察支出1200000元，2021年比上年增加40000元，同比增幅3.33%；上年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367467.72元，2021年比上年增加32800.56元，同比增幅8.93%；上年2082702财政对工伤保险基金的补助7349.16元，2021年比上年增加656.16元，同比增幅8.93%；上年2082701财政对失业保险基金的补助0元，2021年比上年增加858.72元；上年2011101行政单位医疗149284.2元，2021年比上年增加5350.2元，同比增幅3.58%；上年2101102事业单位医疗0元，2021年比上年增加7974.72元；上年2011103公务员医疗补助173975.16元，2021年比上年增加6199.56元，同比增幅3.56%；上年2210201住房公积金428488.2元，2021年比上年增加11774.64元，同比增幅2.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出6925640.98元，其中：人员经费支出5315045.7元，公用经费支出1610595.28元。2020年度部门预算基本支出6562443.86元，增加增加363197.12元，同比增幅5.53%。其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。其中：人员经费支出5017514.9元，比上年增加297530.8元，同比增幅5.93%；公用经费支出1544928.96元，比上年增加65666.32元，同比增幅4.25%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：荔波县人民检察院???????????????????????????????????????? ?? ?? 单位：元

收入						支出
项目内容	2020	2021	增加	增长(%)	2020		2021	增加	增长(%)	变动原因
合计	6562443.86	6925640.98	363197.12	5.53	6562443.86		6925640.98	363197.12	5.53	2021年在职人员比2020年增加1人
人员经费	5017514.9	5315045.7	297530.8	5.93	5017514.9		5315045.7	297530.8	5.93	2021年在职人员比2020年增加1人
公用经费	1544928.96	1610595.28	65666.32	4.25%	1544928.96		1610595.28	65666.32	4.25%	2021年在职人员比2020年增加1人

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门三公经费预算公开表
公开单位：荔波县人民检察院??????????????????????????????????????????????单位：元
项目内容	2020年预算数	2021年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	110000	110000	0	0	上年一致
因公出国（境）费用	10000	10000	0	0	上年一致
公务接待费	70000	70000	0	0	上年一致
公务用车购置费	0	0	0	0	上年一致
公务用车运行维护费	30000	30000	0	0	上年一致

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：荔波县人民检察院?????????????? ????????????????????????????????单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0	无政府性基金预算

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2021年我部门机关运行经费预算数为1240000元（公用支出中的定额支出），2020年预算数为1200000元（公用支出中的定额支出），比上年增加40000元，降幅3.33%，其原因是:2021年在职人员比2020年增加1人。

2.政府采购情况

我部门2021年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年1月1日我部门占有使用国有资产总计（以下均为固定资产原值）14785198.82元，2020年占有国有资产总计13517233.82元，比上年增加1267965元，增幅9.38%。其中，土地、房屋及构筑物2021年占有情况为7640624.75元，2020年为7640624.75元，比上年无变动；通用设备2021年占有情况为5838759.07元，2020年为4625716.07元，比上年增加1213043元，增幅为26.22%，其原因为：我部门新增购入办案设备；专用设备2021年占有情况为764743元，2020年为730221元，增加34522元，降幅为4.73%，其原因为：我部门新增购入办案设备；文物和陈列品2021年占有情况为0元，2020年为0元，比上年无变动；图书、档案2021年占有0元，2020年0元，比上年无变动；家具、用具、装具及动植物2021年占有541072元，2020年为520672元，增加20400元，增幅为3.92%，其原因为：我部门新购入办公家具。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，财政拨款拨款绩效管理目标总额为692.56万元，全为基本支出，无项目支出。我部门2021年主要完成以下4项工作任务：

①做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、刑事案件等的监督审判工作。

②严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。

③贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。

④做好检察建议工作，服务地方大局发展。

5.项目支出安排情况说明。

2021年我部门无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2021年我部门无有国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。